Descrição:
- Negociação com cliente referente a títulos vencidos.
- Envio de boletos de títulos em atraso (cobrança ativa).
- Cobrança de valores em aberto por telefone e/ou e-mail.
- Atualização do status da cobrança no sistema.
- Emissão de relatórios a fim de fornecer informações quanto ao andamento dos trabalhos.
- Acompanhamento das cobranças efetuadas, verificando: se o client cumpriu a previsão de pagamento, se é necessário novo contato ou intervenção.
- Esclarecer dúvidas do cliente.
- Apurar os valores a serem pagos pelo cliente.
- Atualizar o supervisor de status de cobrança.
Outros requisitos:
- Ensino superior em andamento em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins.
- Noções de economia e finanças.
- Conhecimento de atividades e produtos bancários.
- Pacote Office.
- Soft skills: organização, planejamento, comunicação, trabalho em equipe e habilidade de negociação.